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  2018年部门决算公开    热门     
[ 作者:佚名    转贴自:本站原创    点击数:8734    更新时间:2018-9-17    文章录入:管理员 ]

秦皇岛市职业技术学校2017年决算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定,现将秦皇岛市职业技术学校2017年决算公开如下:     

一、部门职责及机构设置:

部门职责:

1.负责贯彻党的教育方针,普及职业教育,推进素质教育。

2.负责学校的精神文明建设及校园文化建设工作。

3.负责健全学校的综合治理及安全建设保障工作

4.负责学校工会、共青团、妇女工作及计划生育工作

5.负责学校的党风廉政建设。

6. 负责按照招生计划进行招生及收费上缴的工作

7. 负责学校教师的思想文化建设工作及继续教育工作。

8. 负责学生的思想文化道德方面的具体教育疏导工作

9. 负责做好学校的资金预算,向主管部门提供教育经费需求数据。

10. 承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

机构设置秦皇岛市职业技术学校是正科级事业单位。经费保障形式为财政拨款。

二、部门决算报表(参见附表)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、“三公”经费及相关信息统计表

  10、政府采购情况表

三、2017年部门决算情况说明

(一)预算执行情况分析。本年收入2,411.11万元,本年支出2,324.63万元,用事业基金弥补收支差额38.17万元,结余分配0万元,年末结转和结余160.4万元;一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2,163.47万元,本年支出2,003.07万元,年末结转和结余160.4万元。上年度收入2,269万元,支出2,361.48万元,本年收入增加主要由于上年度结转资金较上年有所增加。本年支出减少主要因大型工程项目支出减少。本年财政拨款决算数较年初预算数调增379.95万元,主要用于人员经费支出及财政补贴学校运转支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。本年度“三公”经费年初预算总数为17.71万元,其中一般公共预算财政拨款预算为1.71万元,财政专户预算16万元。本年度支出总额为5.48万元,一般公共预算财政拨款支出1.11万元,财政专户拨款支出4.37万元。本年度因公出国预算为0,支出为0;公车运行经费4.36万元,较上年度减少6.62万元,现有公车2辆,一辆轿车,一辆小型客车;公务接待费1.11万元,主要是我校招待好利来等与学校合作的企业培训教师20批次共30人左右。

(三)机关运行经费支出情况的说明。我校为全额事业单位,非机关或参公单位,无机关运行经费支出。

(四)政府采购情况的说明。2017年我校政府采购预算资金为70.93万元,实际支出总额为政府采购货物支出67.32万元,为我校课桌椅购置等货物的支出。

(五)国有资产占用情况。截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;无单位价值200万元以上的大型设备。

(六)绩效预算情况说明

2017年决算量化评价表总分100分,得分62.5分。其中预算编制准确性总分30分,得分9.5分,主要为非财政拨款收入与决算差异率、年初结转和结余预决算差异率较大、公用经费预决算差异率大。原因为年中财政拨款调整预算数较大、项目未完成导致当年资金未形成支出和因招生人数增加导致的公用经费支出额度大;预算执行有效性总分40分,得分27分,三公经费预决算差异率较大和收回存量资金占上年财政拨款结转和结余重较大,造成失分。预算编制及执行的规范性满分10分,得分10分;资产状况满分7分,得分7分,主要为资产类往来款的变动率;负债情况满分8分,得分2分,主要是负债类往来款变动率较大;人员情况满分5分,得分5分。

(七)其他重要事项的情况说明。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:主要指市级财政当年拨付资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

5、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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